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                  國際快遞派送車租賃平臺財務評價

                  2019-11-01 985

                         同樣以國際快遞派送車租賃平臺為例,基于對平臺建設投資估算的分析,結合北 京市實際市場情況,本節在闡述財務評價依據和編制說明的基礎上,從經營 成本、損益和利潤分配、盈利分析等方面進行 分析。

                  財務評價編制說明 

                      (1)國際快遞派送車租賃平臺財務評價期按照運營10年計算,一期建設期和二期 初期運營期累計4年,從2016年到2019年;正式運營期為7年,從2020年 到2026年。由于開發期平臺建設完后便可以投產經營,實際經營為10年。 

                      (2)結合本平臺項目的階段性目標規劃,項目開發期投資建設完成后, 開始從2017年投入經營,當年按達到整個項目經營能力負荷的50%計算, 2018一2019年每年的經營負荷為:60%、70%;到2022年達產100%,以后 每年達產100%。 

                      (3)平臺所有的經營收益與支出水平參照類似租賃平臺的經營狀況確定。

                  經營成本構成 

                         1)原材料動力消耗 由于本平臺項目主要提供國際快遞派送車租賃服務,因此項目直接成本中不涉及 生產用的原材料消耗費用,但應包括輔助材料與電能的費用。根據平臺實際 需要核算,每年各種運營水平的需求量,其價格以北京市當地實際價格為基 礎。由投資估算可知,原材料動力消耗部分合計400萬元/年。

                         2)員工工資及福利 根據平臺工作區的運營方式及對未來運營模式的實際考慮,平臺工作 區定員30人,其中管理人員5人,業務操作人員25人。按平均工資5000 元/人·月計算工資及福利,年工資福利總額為180萬元;職工獎金及養老 保險按工資總額20%計算,為36萬元/年。本平臺職工工資及福利合計216 萬元/年。 

                         3)其他管理費用 平臺的其他管理費用包括保險、停車場地租賃費、工會經費等費用,根 據投資預算中保險及停車場地的估計費用為510萬元/年,公會經費等其他平 臺管理維護費用約占這兩項的1%,約為5萬元,則平臺其他管理費用共計515 萬元/年。 4)項目總成本費用 本平臺正常運營時總成本費用為1131萬元/年,可變成本為400萬元/年; 固定成本為731萬元/年。

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